Программа «Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области - страница №1/1
Государственная программа Московской области
«Эффективная власть» на 2014-2018 годы
Подпрограмма
«Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области»
паспорт
|
подпрограммы «Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области»
|
государственной программы Московской области «Эффективная власть»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование подпрограммы
|
«Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области»
|
Цель подпрограммы
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, повышение эффективности содержания и использования имущества Московской области, находящегося в оперативном управлении.
|
Государственный заказчик подпрограммы
|
Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области
|
Задачи подпрограммы
|
1. Поддержание и развитие инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и развитие имущественного комплекса органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области.
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2014-2018 гг.
|
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
|
Наименование подпрограммы
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Итого
|
«Обеспечение инфраструктуры государственных органов Московской области »
|
|
Всего, в том числе:
|
4 281 406
|
4 306 030
|
4 331 467
|
4 331 467
|
4 331 467
|
21 581 837
|
Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области
|
Средства бюджета Московской области
|
4 281 406
|
4 306 030
|
4 331 467
|
4 331 467
|
4 331 467
|
21 581 837
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы
| -
Содержание, эксплуатация и обслуживание зданий, строений, сооружений, а также техническое обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения без претензий государственных органов, имеющих право на осуществление контроля.
-
Доведение доли проведенных процедур закупок основных средств в общем количестве запланированных процедур закупок, до уровня 100 процентов, работ услуг – до 85 процентов (из-за договоров на коммунальные услуги, предоставляемые единственным поставщиком).
-
Устранение неисправностей конструктивных элементов инженерных систем в нормативные сроки.
-
Отсутствие недоимок при перечислении и расчетах сумм налога на имущество и иных обязательных платежей, уплата запланированных к уплате налоговых платежей, на уровне 100 процентов.
|
Характеристика, описание подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области» государственной программы Московской области «Эффективная власть» (далее – Подпрограмма) сформирована в рамках выполнения задачи по совершенствованию системы государственного управления Московской области государственной программы «Эффективная власть».
Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности содержания имущества Московской области, необходимого для обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, Губернатора Московской области, а также финансового обеспечения развития и укрепления материально-технической базы Управления делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области (далее – Управление делами).
В ходе реализации подпрограммы планируется решение следующих задач:
организация материально-технического и транспортного обеспечения органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, организация питания в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области, в том числе обслуживание приёмов, культурно-зрелищных, выездных и других мероприятий, проводимых Губернатором Московской области, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области в соответствии с потребностью, заявленной в установленном нормативными документами порядке;
приобретение основных средств, работ по проектированию, проведение реконструкции, модернизации, капитального ремонта в зданиях, строениях, сооружениях и нежилых помещениях, находящихся в оперативном управлении и занимаемых органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области.
Для решения поставленных подпрограммой задач в качестве участника реализации подпрограммы привлекается Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» (далее - Учреждение), которое создано в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.06.2006 № 507/21.
Целью деятельности Учреждения является оказание государственных услуг по материально-техническому и транспортному обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, повышение эффективности содержания и использования имущества Московской области, находящегося в оперативном управлении.
Основными задачами Учреждения являются:
обслуживание и эксплуатация зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, техническое обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения, находящихся в оперативном управлении, контроль над их состоянием, в том числе проведение реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта, аварийно-восстановительных работ;
приобретение, учёт и хранение материалов, оборудования, инвентаря и иных материальных ценностей для материально-технического обеспечения исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области и нужд Учреждения;
организация транспортного обеспечения исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области;
содержание имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, необходимого для обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области;
изготовление полиграфической продукции и иной печатной продукции для обеспечения исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области;
организация предоставления всех необходимых видов связи органам государственной власти Московской области и государственным органам Московской области, размещенным в зданиях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением, содержание, ремонт и эксплуатация объектов связи;
организация доступа к просмотру каналов эфирного и спутникового телевидения органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, размещенных в зданиях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением;
организация и обеспечение охраны зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением;
организация защиты государственной тайны и технической защиты конфиденциальной информации в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением;
аренда помещений для размещения исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области.
Основанием для разработки Подпрограммы является постановление Правительства Московской области от 01.04.2013 № 215/8 «О Перечне государственных программ Московской области, реализация которых планируется с 2014 года».
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении к Подпрограмме.
Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы и государственного заказчика Подпрограммы
Государственный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участником реализации Подпрограммы. Государственный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:
планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Получателем средств бюджета Московской области является Государственный заказчик Подпрограммы, который обеспечивает их целевое использование и определяет исполнителей по мероприятиям Подпрограммы.
Исполнитель мероприятий Подпрограммы готовит и представляет Государственному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации Подпрограммы и ее результатов, государственный заказчик Подпрограммы размещает на своем официальном сайте информацию о Подпрограмме.
С целью контроля реализации Подпрограммы исполнитель мероприятий Подпрограммы предоставляет государственному заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы по формам, определенным Порядком:
оперативный отчет один раз в полугодие – до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием;
ежегодный отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет – до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение инфраструктуры государственных органов Московской области» государственной программы Московской области «Эффективная власть»
№ п/п
|
Мероприятия по реализации подпрограммы
|
Перечень стандарт
ных процедур, обеспечивающих выполнение мероприя
тия с указанием предельных сроков их исполнения
|
Источники финансирования
|
Срок
исполнения мероприятия
|
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году
(тыс. руб.)
|
Всего,
(тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
|
Ответственный за
выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприя
тий подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1.
|
Задача 1.
Поддержание и развитие инфраструктуры и эффективное развитие имущественного комплекса органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области.
|
|
Итого
|
2014-2018 гг.
|
4 171 960
|
21 581 837
|
4 281 406
|
4 306 030
|
4 331 467
|
4 331 467
|
4 331 467
|
Управление делами Губерна
тора Московской области и Прави
тельства Московской области,
Государственное бюджет
ное учреждение Московской области «Управление матери
ально-технического, транспортного и санаторного обеспечения»
|
1. Эксплуатация, ремонт и содержание имущества Московской области. Размещение и обеспече ние исполни тельных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области необходимым оборудованием и материальными запасами. Бесперебойное обеспечение услугами связи, охраны, защиты информа ции и государственной тайны.
2. Обеспечение услугами транспорта органов государственной власти в необходи мом объёме.
3. Бесперебойное обеспече ние работы пунктов питания в административных зданиях. Обеспечение приёмов, культурно-зрелищных, выездных и других мероприя тий, проводи-
мых центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области в необходи мом объёме.
|
Средства бюджета Московской области (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания),
Средства бюджета Московской области (субсидия на иные цели)
|
2014-2018 гг.
|
4 171 960
|
21 581 837
|
4 281 406
|
4 306 030
|
4 331 467
|
4 331 467
|
4 331 467
|
1.1
|
Мероприятие 1.
|
|
Итого
|
2014-2018 гг.
|
4 112 406
|
21 323 822
|
4 229 803
|
4 254 427
|
4 279 864
|
4 279 864
|
4 279 864
|
|
|
|
Организация материально-технического и транспортного обеспечения органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, организация питания в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области, в том числе обслуживание приёмов, культурно-зрелищных, выездных и других мероприятий, проводимых центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области
|
В соответствии с действующим законодательством, расчет размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания производится на основе нормативных затрат и плана финансово хозяйственной деятельности. Для выполнения государственного задания формируется план закупок. На основании плана закупок по установленным процедурам заключаются гражданско-правовые договоры и ведется Реестр заключенных гражданско-правовых договоров.
|
Средства бюджета Московской области (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
|
2014-2018 гг.
|
4 112 406
|
21 323 822
|
4 229 803
|
4 254 427
|
4 279 864
|
4 279 864
|
4 279 864
|
Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области,
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения»
|
1. Эксплуатация, ремонт и содержание имущества Московской области. Размещение и обеспече ние исполни тельных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области необходимым оборудованием и материальными запасами. Бесперебойное обеспечение услугами связи, охраны, защиты информации и государственной тайны.
2. Обеспечение услугами транспорта органов государственной власти в необходимом объёме.
3. Бесперебойное обеспечение работы пунктов питания в административных зданиях. Обеспечение приёмов, культурно-зрелищных, выездных и других мероприя
тий, проводи
мых центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области в необходи мом объёме.
|
1.2
|
Мероприятие 2.
|
|
Итого
|
2014-2018 гг.
|
59 554
|
258 015
|
51 603
|
51 603
|
51 603
|
51 603
|
51 603
|
|
|
|
Увеличение капитальных вложений (приобретение основных средств, работ по проектированию, проведение реконструкции, модернизации, капитального ремонта в зданиях, строениях, сооружениях и нежилых помещениях, находящихся в оперативном управлении и занимаемых органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области)
|
В соответствии с действующим законодательством, формируется план закупок, по установленным процедурам заключаются гражданско-правовые договоры и ведется Реестр заключенных гражданско-правовых договоров.
|
Средства бюджета Московской области (субсидия на иные цели)
|
2014-2018 гг.
|
59 554
|
258 015
|
51 603
|
51 603
|
51 603
|
51 603
|
51 603
|
Управление делами Губерна
тора Московской области и Прави
тельства Московской области,
Государственное бюджет
ное учреждение Московской области «Упра
вление матери
ально-технического, транспортного и санатор
ного обеспечения»
|
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Обеспечение инфраструктуры государственных органов Московской области»
№ п/п
|
Задачи,
направленные на достижение цели
|
Планируемый объем
финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Показатели,
характеризующие достижение цели
|
Единица
измерения
|
Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)
|
Планируемое значение показателя по годам реализации
|
|
|
бюджет
Московской области
|
другие
источники
|
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1.
|
Поддержание и развитие инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области
|
21 323 822
|
|
Коэффициент устранения претензий государственных органов, имеющих право на осуществление контроля работ по эксплуатации и обслуживанию зданий, строений, сооружений, а также по контролю технического обслуживания инженерных систем и систем жизнеобеспечения в установленные сроки
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Доля проведенных процедур закупок материально-технических запасов, работ, услуг в общем количестве запланированных процедур закупок
|
%
|
82
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
|
|
|
|
Коэффициент устранения неисправностей конструктивных элементов инженерных систем без превышения нормативных сроков устранения неисправностей конструктивных элементов
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Снижение остатка неиспользованных средств субсидии на выполнение государственного задания на 1 января 2019 года до уровня фактической кредиторской задолженности по результатам 2018 года.
|
%
|
60
|
70
|
80
|
90
|
95
|
100
|
|
|
|
|
Доля перечисленной суммы налога на имущество и иных обязательных платежей от объемов, запланированных к уплате
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2.
|
Эффективное развитие имущественного комплекса органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области
|
258 015
|
0
|
Доля проведенных процедур закупок основных средств в общем количестве запланированных процедур закупок
|
%
|
90
|
95
|
98
|
98
|
99
|
100
|
ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение инфраструктуры государственных органов Московской области»
Наименование мероприятия
подпрограммы
|
Источник
финансирования
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов
на реализацию мероприятия
|
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
|
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия
|
1.Организация материально-технического и транспортного обеспечения органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, организация питания в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области, в том числе обслуживание приёмов, культурно-зрелищных, выездных и других мероприятий, проводимых центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области
|
Бюджет Московской области
|
Расчёт произведён на основании Нормативных затрат для определения объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и Норм потребления товаров и услуг, необходимых для выполнения государственных работ, включённых в перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Московской области, подведомственными Управлению делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, на 2013 год с применением индексации расходов на оплату труда на 1 процент, на материальные затраты на 4,5 процента, на коммунальные услуги на 7,5 процентов (рекомендации Министерства финансов Московской области от 20.03.2013 № 02-03-07/1993)
|
21 323 822,
в том числе по годам:
2014 – 4 229 803;
2015 – 4 254 427;
2016 – 4 279 864;
2017 – 4 279 864;
2018 – 4 279 864; распределение равномерно с учётом индексации расходов, установленных на 2014 год (рекомендации Министерства финансов Московской области от 20.03.2013 № 02-03-07/1993.
|
|
2. Увеличение капитальных вложений (приобретение основных средств, работ по проектированию, проведение реконструкции, модернизации, капитального ремонта в зданиях, строениях, сооружениях и нежилых помещениях, находящихся в оперативном управлении и занимаемых органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области)
|
Бюджет Московской области
|
Объём расходов определён на основании планируемого перечня расходов, обеспечивающих реализацию мероприятия, утверждаемого Управлением делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области
|
258 015
в том числе по годам:
2014 – 51 603;
2015 – 51 603;
2016 – 51 603;
2017 – 51 603;
2018 – 51 603, распределение равномерно с учётом фактической потребности на 2014 год
|
|
Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы «Обеспечение инфраструктуры государственных органов Московской области»
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Методика расчёта
|
1
|
Коэффициент устранения претензий государственных органов, имеющих право на осуществление контроля работ по эксплуатации и обслуживанию зданий, строений, сооружений, а также по контролю технического обслуживания инженерных систем и систем жизнеобеспечения в установленные сроки
|
Значение показателя определяется как отношение числа претензий от уполномоченных контрольных органов, устраненных в предписанные сроки к числу претензий, устраненных с превышением установленных сроков.
ЭП = Пбн/По х 100%,
где:
ЭП - Доля претензий от уполномоченных контролирующих органов, устраненных в установленные сроки, в общем числе претензий от уполномоченных контрольных органов;
Пбн - Количество претензий от уполномоченных контролирующих органов, устраненных в установленные сроки;
По - Общее число претензий от уполномоченных контрольных органов.
|
2
|
Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок
|
Значение показателя определяется как отношение количества проведенных процедур закупок к общему количеству запланированных процедур закупок.
Дпз = ПЗп /ПЗо х 100%,
где:
Дпз - Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок;
ПЗп – Количество проведенных процедур закупок;
ПЗо – Общее количество запланированных процедур закупок.
|
3
|
Коэффициент устранения неисправностей конструктивных элементов инженерных систем без превышения нормативных сроков устранения неисправностей конструктивных элементов.
|
Значение показателя определяется как отношение числа случаев устранения неисправностей согласно Нормам и правилам к числу случаев устранения с превышением норматива более, чем на 2 дня.
К устр = Сн /Сп х 100%,
где:
Кустр –Коэффициент устранения неисправностей согласно нормам и правилам;
Сн – Количество случаев устранения в нормативные сроки;
Сп – Количество случаев устранения неисправностей с превышением нормативов более чем на 2 дня.
|
4
|
Доля перечисленной суммы налога на имущество и иных обязательных платежей от объемов, запланированных к уплате
|
Значение показателя определяется как отношение суммы, перечисленной на уплату налога на имущество, к объему, запланированному к уплате.
Дну = Ну /Нп х 100%,
где:
Дну - Доля перечисленной суммы налога на имущество и иных обязательных платежей от объемов, запланированных к уплате;
Ну– Сумма перечисленного налога на имущество;
Нп – Объем средств, запланированных к выплате.
|