Пояснительная записка к отчету о реализации - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Пояснительная записка к Отчету о реализации Программы развития деятельности... 1 154.59kb.
Пояснительная записка к отчету ипр ОАО «мрск северо-Запада» 1 351.62kb.
Пояснительная записка к отчету о работе Управления Федеральной антимонопольной... 9 1275.82kb.
Пояснительная записка к отчету о научно-исследовательской деятельности... 1 337.06kb.
Пояснительная записка к отчету о выполнении показателей плана развития... 1 118.62kb.
Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год 4 392.03kb.
Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету 1 319.75kb.
Пояснительная записка к годовому отчету тоо 1 102.42kb.
Пояснительная записка к отчету о правозащитной работе Томской областной... 1 211.9kb.
Пояснительная записка к отчету о результативности проводимых программных... 1 44.3kb.
Информационно- аналитическая записка к отчету ууп омвд россии по... 1 32.13kb.
Отчет бу хмао «Государственный художественный музей» 1 113.18kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Пояснительная записка к отчету о реализации - страница №1/1

Пояснительная записка к отчету о реализации

долгосрочной целевой программы Тверской области

«Развитие здравоохранения Тверской области

на 2012-2015 годы» за 2012 год
Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранение Тверской области на 2012-2015 годы» (далее ДЦП) реализуется в Тверской области в 2012-2015 годах.

За 2012 год плановый объем финансирования составил 793219,2 тыс. руб., фактически освоено средств – 612687,2 тыс. руб., что составило 77 %.


Стратегическая цель 1. Осуществление мероприятий по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни, участие в санитарно-гигиеническом просвещении граждан, проживающих на территории Тверской области

За 2012 год плановый объем финансирования составил 5378,5 тыс. руб., фактически освоено средств – 4591,6 тыс. руб., что составило 85%.


Тактическая задача 1.1. Предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление заболеваний, а также снижение риска их развития, предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней среды, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни

За 2012 год плановый объем финансирования составил 5328,5 тыс. руб., фактически освоено средств – 4541,6 тыс. руб., что составило 85%.

В рамках данной тактической задачи проведен скрининг женского населения для предупреждения развития рака шейки матки. Приобретены наборы и реагенты для обследования женского населения на наличие вируса папилломы онкогенного типа на сумму 2000,0 тыс. руб. За 2012 год обследовано 1408 женщин, при этом патология шейки матки выявлена у 516, что соответствует 36,6%.

Осуществлена иммунизация женского населения против рака шейки матки. Сумма затрат составила 1000,0 тыс. руб. Иммунизацией охвачено 38% женщин от числа нуждающихся в иммунизации.

Осуществлена закупка антирезусного иммуноглобулина на сумму 499,6 тыс. руб. Своевременная иммунизация беременных женщин с резус-отрицательной принадлежностью крови (составляют 15 % от общего количества беременных) позволяет снизить заболеваемость гемолитической болезнью новорожденных по резус-фактору. Иммунизацией охвачено 25% женщин с резус-отрицательной принадлежностью крови от числа нуждающихся.

Обеспечена профилактическая деятельность Центра охраны репродуктивного здоровья подростков на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева» по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни у подростков и молодежи, а также отказу от поведения высокого риска: наркомании, алкоголизма, табакокурения, нежелательной беременности. Приобретены контрацептивы и медицинский инструментарий на сумму 442,0 тыс. руб.

Организован и проведен профессиональный праздник День медицинского работника. Сумма затрат составила 600,0 тыс. руб.
Тактическая задача 1.2. Организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами

За 2012 год плановый объем финансирования составил 50,0 тыс. руб., фактически освоено средств – 50,0 тыс. руб., что составило 100%.

В рамках реализации данной тактической задачи проведена пропаганда и популяризация безвозмездного донорства путем распространения информационных материалов.
Стратегическая цель 2. Создание условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан Тверской области, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Тверской области, обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями населения Тверской области

За 2012 год плановый объем финансирования составил 787840,7 тыс. руб., фактически освоено средств – 608095,6 тыс. руб., что составило 77%.


Тактическая задача 2.1. Развитие ресурсного обеспечения медицинских организаций Тверской области в целях организации оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи населению Тверской области

За 2012 год плановый объем финансирования составил 297306,5 тыс. руб., фактически освоено средств – 191401,5 тыс. руб., что составило 64%.

В рамках данной тактической задачи осуществлена закупка 176 единиц оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Тверской областной онкологический клинический диспансер» в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.03.2009 № 105н на сумму 96234,9 тыс. руб. Оборудование поставлено, смонтировано, произведены пуско-наладочные работы.

Оснащены медицинским, технологическим, копировальным и вычислительным оборудованием, автотранспортом, средствами связи государственные медицинские организации Тверской области в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи и техническим регламентом на общую сумму 73121,5 тыс. руб.

Приобретена медицинская и хозяйственная мебель для государственных медицинских организаций Тверской области на сумму 10539,4 тыс. руб.

Для медико-генетической консультации на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи приобретен микроскоп лабораторного биологического на сумму 549,8 тыс. руб. Техническое задание разработано.

Приобретено оборудование и медицинская мебель для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Детская областная клиническая больница» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Детская городская больница №2» для открытия коек паллиативного ухода на общую сумму 2188,2 тыс. руб.

В рамках реализации данной тактической задачи осуществлена подготовка медицинских кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Тверской областной онкологический клинический диспансер». Проведено обучение 14 сотрудников по следующим специальностям: врач-онколог (6 специалистов), врач-радиолог (2 специалиста), врач-рентгенолог (1 специалист), врач ультразвуковой диагностики (2 специалиста), врач-патологоанатом (1 специалист), медицинский физик (2 специалиста). Сумма затрат составила 1380,0 тыс. руб.

Осуществлена закупка оборудования и расходных материалов диабетологического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница» для оказания специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом на сумму 829,4 тыс. руб.

Обеспечена постоянная готовность к медицинской деятельности запасного пункта управления Правительства Тверской области. Сумма затрат 34,9 тыс. руб.

Приобретено программное обеспечение для автоматизированной системы управления «Скорая помощь» для государственного бюджетного учреждения Тверской области «Тверская городская станция скорой медицинской помощи» на сумму 1500,0 тыс. руб.

Для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Детская областная клиническая больница» осуществлена закупка диагностического комплекса на базе автомобиля повышенной проходимости для проведения выездными специализированными врачебными бригадами медицинских осмотров детского населения Тверской области на сумму 5000,0 тыс. руб.

Погашена кредиторская задолженность за 2011 год по мероприятию «Проведение форума православных врачей в Тверской области» в сумме 23,4 тыс. руб.
Тактическая задача 2.2. Совершенствование организации оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи населению Тверской области

За 2012 год плановый объем финансирования составил 95856,0 тыс. руб., фактически освоено средств – 82521,4 тыс. руб., что составило 86%.

В рамках реализации данной тактической задачи приобретен препарат Куросурф на сумму 993,9 тыс. руб., оказана помощь новорожденным с синдромом дыхательных расстройств.

Проведен скрининг беременных. Общая сумма затрат 1000,0 тыс. руб. Охват скринингом подлежащих контингентов составил 100%.

Осуществлена закупка расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга на сумму 783,4 тыс. руб. Охват скринингом подлежащих контингентов составил 99%.

Проведено лечение детям из малообеспеченных семей с тяжелыми формами нарушения прикуса с использованием брекет–систем, что позволило улучшить качество жизни детей. Сумма затрат составила 799,8 тыс. руб.

Осуществлена закупка слуховых аппаратов в целях повышения социальной адаптации детей, страдающих тугоухостью. Сумма затрат составила 530,0 тыс. руб.

Проведен консультационный прием кардиохирургами из федеральных клиник. Количество проконсультированных пациентов составило 320 человек. Сумма затрат составила 29,8 тыс. руб.

Осуществлена закупка стентов и прочих расходных материалов для организация проведения экстренных и плановых высокотехнологичных вмешательств при острых расстройствах мозгового и коронарного кровообращения, хронических формах ишемической болезни сердца и вторичной профилактике инсультов, в региональном сосудистом центре на сумму 24583,6 тыс. руб.

Всего проведено 1181 вмешательств, в т.ч.: каронарография - 814; ангиопластика и стентирование - 204; операция на церебральных артериях - 128; операции на транскраниальных сосудах – 35.

В рамках реализации данной тактической задачи приобретены расходные материалы для анализатора бактериологического Bactec-960, используемого при диагностике туберкулеза на сумму 1499,1 тыс. руб.

В целях организации обеспечения больных сахарным диабетом средствами контроля уровня сахара крови осуществлена закупка тест-систем на сумму 1458,8 тыс. руб.

Кроме того, в рамках реализации данной тактической задачи осуществлена закупка медицинского инструментария и расходных материалов для эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов, расходных материалов для обеспечения глазного и слухового протезирования на сумму 9945,1 тыс. руб.

Осуществлена закупка протезов и расходных материалов для обеспечения слухового и глазного протезирования на сумму 2965,1 тыс. руб.

Осуществлено финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой населению Тверской области за счет средств регионального бюджета в федеральных клиниках на сумму 14296,4 тыс. руб.

Осуществлена закупка тест-систем для диагностики сифилиса больных общесоматических стационаров, беременных и доноров на сумму 300,0 тыс. руб.

Приобретены инсулиновые помпы и расходных материалы к ним для лечения детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом на сумму 7520,9 тыс. руб.

Приобретены расходные материалы для проведения диализа пациентов на сумму 15815,5 тыс. руб.


Тактическая задача 2.3. Организация обеспечения населения Тверской области лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями

За 2012 год плановый объем финансирования составил 54562,2 тыс. руб., фактически освоено средств – 54520,2 тыс. руб., что составило 100%.

В рамках реализации данной тактической задачи обеспечено софинансирование организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей на сумму 596,3 тыс. руб.

Приобретены современные дорогостоящие лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных со сложной и редкой патологией на сумму 23235,0 тыс. руб.

Приобретены высокоэффективные противоопухолевые препараты для лечения онкологических заболеваний на сумму 2500,0 тыс. руб.

Приобретены противотуберкулезные препараты, предназначенные для стационарного лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью на сумму 9399,9 тыс. руб.

В рамках реализации данной тактической задачи приобретены лекарственные средства, предназначенные для стационарного лечения пациентов, страдающих психическими расстройствами, в психиатрических отделениях ЦРБ на сумму 2500,0 тыс. руб. Наиболее эффективным в настоящее время является использование дорогостоящих препаратов нового поколения (нейролептиков, антидепрессантов, противосудорожных средств), обладающих высокой терапевтической эффективностью и хорошей переносимостью.

Обеспечены лекарственными средствами больные несахарным диабетом на сумму 1545,0 тыс. руб.

Проведена вакцинация по эпидемическим показаниям населению Тверской области. Сумма затрат составила 13844,0 тыс. руб. План профилактических прививок выполнен на 99,1%

Осуществлена закупка бланков рецептов и учетных форм, необходимых для обеспечения деятельности медицинских организаций Тверской области на сумму 400,0 тыс. руб.

Оплачены услуги уполномоченного склада по приемке, хранению и учету лекарственных препаратов и вакцин. Сумма затрат составила 500,0 тыс. руб.
Тактическая задача 2.4. Строительство и реконструкция объектов системы здравоохранения Тверской области в целях организации оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи населению Тверской области

За 2012 год плановый объем финансирования составил 340116,0 тыс. руб., фактически освоено средств – 279652,5 тыс. руб., что составило 82%.

В рамках реализации данной тактической задачи завершено строительство и реконструкция следующих объектов системы здравоохранения:

Строительство лечебно-производственных мастерских по ул. Фурманова в г. Твери. Сумма затрат составила 27917,6 тыс. руб.;

Реконструкция объекта «г.Тверь - реконструкция дома ребенка «Теремок». Сумма затрат составила 43867,0 тыс. руб.;

Осуществлены проектно-изыскательские работы для строительства объекта «г. Тверь - трансформаторная подстанция ГБУЗ «Областная клиническая больница». Сумма затрат составила 654,8 тыс. руб.;

В рамках реализации данной тактической задачи осуществлено строительство и реконструкция следующих объектов системы здравоохранения:

Строительство объекта «Областная многопрофильная детская больница. Реконструкция с расширением. Хирургический корпус «А» (вторая очередь)». Сумма затрат составила 81213,2 тыс. руб. В 2013 году планируется продолжение строительных работ;

Строительство объекта "г.Тверь - блок лучевой терапии радиологического отделения ГУЗ "Тверской областной клинический онкологический диспансер". Денежные средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, в 2012 году освоены полностью. Сумма затрат составила 89085,1 тыс. руб. В 2013 году планируется продолжение строительных работ. Предполагаемый срок окончания работ – май 2013 года.

Строительство объекта "Лабораторный корпус патоморфологических методов исследования ГУЗ "Тверской областной клинический онкологический диспансер" Строительные работы в 2012 году практически завершены. Сумма затрат составила 23080,8 тыс. руб. В начале 2013 года планируется подключение водоснабжения, тепловых и электросетей, канализации.



Строительство объекта "Детская поликлиника на 150 посещений в г. Ржеве по ул. Октябрьской". Сумма затрат составила 13834,0 тыс. руб. В 2013 году планируется продолжение строительных работ.

Внешние причины отклонения фактических объемов финансовых средств от запланированных:
Низкое исполнение мероприятий ДЦП связано с длительностью подготовки и проведения предусмотренных законодательством процедур, необходимых для заключения государственных контрактов, экономией вследствие проведенных конкурсных процедур.
Основные показатели реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие здравоохранения Тверской области на 2012-2015 годы» за 2012 год


п/п

Показатель

Ед. измерения

Плановое значение за год

Фактическое значение за год

1

2

3

4

5

1.

Заболеваемость населения Тверской области болезнями системы кровообращения

сантипромилле

2 185,60

2 761,00

2.

Заболеваемость населения Тверской области злокачественными новообразованиями

сантипромилле

420,00

422,90

3.

Заболеваемость населения Тверской области активным туберкулезом

сантипромилле

55,00

55,10

4.

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения населения Тверской области

сантипромилле

635,00

615,70

5.

Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами

деципромилле

30,00

49,95

6.

Удельный вес группы практически здоровых лиц в общем количестве работающих граждан, прошедших дополнительную диспансеризацию в Тверской области

процент

25,00

24,50

7.

Смертность населения от случайного отравления (воздействия) алкоголем

сантипромилле

25,50

17,50

8.

Количество штатных доноров крови и ее компонентов в Тверской области

на 1000 человек населения

12,00

13,00

9.

Удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи

процент

90,00

73,70

10.

Удовлетворенность населения медицинской помощью в Тверской области

процент

50,20

52,00

11.

Смертность населения в трудоспособном возрасте в Тверской области

на 100000 человек трудоспособного возраста

770,00

760,70

12.

Младенческая смертность в Тверской области

промилле

7,50

9,80

13.

Материнская смертность в Тверской области

на 100 тысяч новорожденных, родившихся живыми

6,30

6,50

14.

Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения

сантипромилле

246,00

242,50

15.

Смертность населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований

сантипромилле

87,70

91,80

16.

Смертность от туберкулеза населения Тверской области

сантипромилле

16,50

13,80

17.

Доля обоснованных жалоб населения Тверской области на лекарственное обеспечение при оказании медицинской помощи, от общего числа жалоб

процент

8,00

7,00


Причины отклонений фактических значений показателей от плановых:

  1. Невыполнение планового значения показателя «Заболеваемость населения Тверской области болезнями системы кровообращения» связано с увеличением выявляемости болезней системы кровообращения;

  2. Невыполнение планового значения показателя «Заболеваемость населения Тверской области злокачественными новообразованиями» связано с увеличением выявляемости злокачественных новообразований;

  3. Невыполнение планового значения показателя «Заболеваемость населения Тверской области активным туберкулезом» связано с увеличением выявляемости туберкулеза.

  4. Фактический показатель «Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения населения Тверской области» не превышает плановое значение;

  5. Невыполнение планового значения показателя «Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами» обусловлено ростом заболеваемости населения Тверской области;

  6. Фактический показатель «Удельный вес группы практически здоровых лиц в общем количестве работающих граждан, прошедших дополнительную диспансеризацию в Тверской области» не превышает плановое значение;

  7. Фактический показатель «Смертность населения от случайного отравления (воздействия) алкоголем» не превышает плановое значение;

  8. Фактический показатель «Количество штатных доноров крови и ее компонентов в Тверской области» выполнен;

  9. Невыполнение показателя «Удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи» связано с недостаточным финансированием мероприятия. В 2013 году на реализацию данного мероприятия выделено 20000,0 тыс. руб., что на 33% больше финансирования 2012 года;

  10. Показатель «Удовлетворенность населения медицинской помощью в Тверской области» выполнен;

  11. Фактический показатель «Смертность населения в трудоспособном возрасте в Тверской области» не превышает плановое значение;

  12. Невыполнение планового значения показателя «Младенческая смертность в Тверской области» связано с ростом смертности детей в от несчастных случаев, от врожденных аномалий, от заболеваний органов дыхания (пневмония);

  13. Рост показателя материнской смертности обусловлен недостаточной организацией маршрутизации беременных и прогнозированием сроков, методов и места родоразрешения в зависимости от состояния здоровья женщины и внутриутробного плода. В 2012 году 1 случай материнской смертности;

  14. Фактический показатель «Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения» не превышает плановое значение;

  15. Невыполнение планового значения показателя «Смертность населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований» обусловлено ростом заболеваемости злокачественными новообразованиями;

  16. Фактический показатель «Смертность от туберкулеза населения Тверской области» не превышает плановое значение;

  17. Фактический показатель «Доля обоснованных жалоб населения Тверской области на лекарственное обеспечение при оказании медицинской помощи, от общего числа жалоб» не превышает плановое значение.

Министр здравоохранения

Тверской области Е.В.Жидкова

Исп. Вдовина Е.А.



57-51-67




Реальная политика состоит в том, чтобы не замечать фактов. Генри Брукс Адамс
ещё >>